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中山市总工会及下属单位2015年决算公开

时间:2016-10-08 编辑:总工会管理员

  第一部分 中山市总工会(本级)2015年决算公开

  一、部门基本情况

  (一)主要履行的职能包括:

  1.贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,围绕市委、市政府的中心工作,研究制定全市工会工作有关规定和工作计划,并组织实施。

  2.依法维护职工合法权益,积极推进工资集体协商,协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

  3.指导基层工会参与工会民主管理,对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查,依法协调处理劳动关系。  

  4.组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动;做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

  根据单位主要职能内设6个科室,各科室主要职能是:

  1.办公室:协助主席协调机关各部室;调查研究工会工作情况,草拟计划、总结、报告和综合指导性文件;负责机关文秘、信息、统计、保密、保卫、档案、接待和内部管理工作;编印《中山工会》等刊物。

  2.组织部:指导基层工会的组织建设和工会干部培训工作;协助各级党组织抓好工会干部的考察和管理工作;负责机关和指导直属单位的人事、工资、机构编制、老干、职称评聘和党务、纪检、计生等有关工作。

  3.经济工作部:参与对经济情况、企业改革的调研和分析,研究制定有关劳动保护方面的规章制度并指导基层工会贯彻;组织开展厂务公开活动和企业民主管理工作;指导职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动和班组建设;负责劳模、先进工作者、先进集体的评选活动和管理工作;代表工会参与有关工伤事故的调处工作。

  4.宣传教育部:调查研究和分析职工思想状况、动态;组织开展思想政治、文化科技、普法教育和文体活动,对职工进行职业道德、劳动教育;指导文化宫的业务工作。

  5.保障工作部:参与职工生活福利状况及对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究和有关政策制定;参与调解职工权益纠纷;负责职工来信来访和职工法律咨询,维护职工的合法权益。

  6.财经事业部:管理工会费的收缴业务,编制经费的预算、决算,指导镇区及系统工委会财务管理规范化和制度建设,以及基层单位工会财务工作和监督管理工会财产。

  (二)人员构成情况

  编制情况:中山市总工会定编人数26名。其中:行政编制23名,工勤编制2名,雇员编制1名。

  实际情况:在职人员25名。其中:行政编制22名,工勤编制2名,雇员编制1名;另外有离休干部3名;退休干部17名;临时工6名。

  (三)2015年度主要工作任务及计划

  本单位2015年主要工作任务及计划是:

  1.贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,围绕市委、市政府的中心工作,研究制定全市工会工作有关规定和工作计划,并组织实施。

  2.依法维护职工合法权益,积极推进工资集体协商,协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

  3.指导基层工会参与工会民主管理,对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查,依法协调处理劳动关系。

  4.组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动;做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

  5.指导基层工会开展职工的思想政治、文化技术教育和健康的文娱、体育活动。

  6.指导基层工会抓好组织建设工作,加强工会干部培训。

  7.管理指导工会所属企事业单位开展工作。

   二、预算执行情况分析

  (一)、收入决算说明

  2015年收入决算1378.65万元,其中:财政拨款收入1375.65万元,其中:政府性基金预算财政拨款20.00万元;其他收入3万元。

  (二)、支出决算说明

  2015年支出决算1378.65万元,其中:一般公共服务支出1148.72万元;教育支出12.39万元;文化体育与传媒支出3万元;社会保障和就业支出186.94万元;其他支出27.6万元。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出828.22万元,占60.07%,其中:群众团体事务支出633.68万元,行政事业单位离退休186.94万元,其他支出7.60万元;项目支出决算550.43万元,占39.93%,主要支出项目群众团体事务支出495.04万元,教育支出12.39万元,文化体育与传媒支出3万元,其他支出20.00万元。

  (三)、“三公经费”支出说明

  2015年“三公经费”支出共4.10万元,比上年减少8.84万元,比年初预算减少19.90万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0 .36万元,共1批2人。对比上年增加0 .36万元。比年初预算减少4.64万元。主要原因是上年无支出而2015年只有1批2人次参加香港工联会庆“五一”活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;(2)公务用车保有量0辆,全年运行维护费支出0元。与上年决算和年初预算对比,无增减变化。

  3.公务接待费支出3.74万元,共37批,410人次。主要用于上级考察调研、检查指导和外省、市单位到我市学习交流等接待。相比上年同期减少9.20万元,比年初预算减少15.26万元。主要原因是外省、市来访人数和批次减少。

  (四)机关运行经费支出说明

  财政当年没有拨付机关运行经费。

  (五)政府采购支出说明

  2015年我单位政府采购支出总额0万元。

  (六)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


  第二部分 中山市工人文化宫2015年决算公开

  一、部门基本情况

  (一)部门职能

  我单位主要履行的公共职能包括:

  1、开展职工宣传、教育、培训工作。

  2、组织职工业余文化、体育活动并提供场所,活跃广大职工的业余文化生活。

  3、开展送文艺、送培训、送法律、送保健“四送”下乡服务基层活动。

  4、负责管理、维护市工人文化宫所属的场地和各种设施。

  5、负责广东省职工保障互助会中山市代办处相关工作。

  6、承办上级交办的其他工作任务。

  (二)机构设置

  根据单位的主要职能内设一室三股,各股室主要职能分别是:

  1、办公室:负责文秘、政工、人事、社会保障、财务、以及物业管理等工作、负责对外有关单位的联系,协调内设各部门的管理和负责广东省职工保障互助会中山市代办处相关工作。

  2、宣教股:负责宣传教育培训工作,结合形势筹划各项宣传教育活动;负责职工群众文化、技术、业余爱好的辅导、培训工作;负责职工子弟各类培训和兴趣活动的指导和管理工作;开展“四送”下乡服务基层活动。

  3、文体股:组织职工开展群众性喜闻乐见的文娱体育活动,负责文娱体育活动场室的管理工作。

  4、综合管理股:协调配合各文体协会的活动,统筹安排器材设备的使用、保养及维修等。

  (三)人员构成情况

  中山市工人文化宫编制数24名,事业编制 24 名;在职人员23名,事业编制 23 名,离退休 17 名,临工 7 名。

  (四)决算年度的主要工作任务

  本单位2015年度主要发展计划及工作目标

  1、开展职工宣传、教育、培训工作,组织职工业余文化、体育活动并提供场所。

  2、管理、维护好文化宫所属的场地和各种设施。

  3、走遍全市各区、各镇,开展“四送”系列慰问活动。

    4、按照上级要求,做好职工医疗互助保障计划相关业务。

  5、与各社团开展多样化活动。

  6、努力完成年度公益活动及非税收入上缴计划目标。

  7、承办上级交办的其他工作任务。

    二、预算执行情况分析

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年收入决算747.69万元,其中:财政拨款收入606.44万元,事业收入141万元,其他收入0.25万元。

  2015年支出决算747.69万元,其中:基本支出444.44万元,项目支出303.25万元。

  总收支比上年增加40.60万元,增长5.74%,主要原因是增加了在职人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴,以及按市人力资源和社会保障局(中人社发〔2015〕172号)文件,调整人员工资。

  (二)财政拨款收入支出情况

  2015年财政拨款收入606.44万元,支出606.44万元,比年初预算增加111.75万元,增长22.59%,主要原因为:增加在职人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴、人员工资、场地及设备维护费、法治宣传周活动经费、办公设备购置经费、本年新入册人员工资。

  2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出444.44万元,占73.29%,其中:人员经费401.72万元,公用经费42.73万元;项目支出决算162万元,占26.71%,主要支出项目有法治宣传教育周系列活动经费6.79万元、购置办公设备经费4.34万元、公益文化活动补助经费80万元、代收代缴租户水电费25万元、场馆养护补助经费20万元、场地及设备维护费25.88万元。

  (三)“三公”经费支出说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出共4.69 万元,比上年减少13.28万元,比年初预算减少2.31万元,具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。与上年决算和年初预算对比,无增减变化。

  2、公务用车购置及运行维护费支出4.46万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出4.46万元,平均每辆 2.23万元。比上年决算减少13.51万元,比年初预算减少1.54万元,主要原因:2014年新购公务用车13.80万元,而2015年没有此项支出,此外进一步加强了公务用车运行维护管理。

  3、公务接待费支出0.23 万元,共2批,18人次。比上年决算增加0.23万元,比年初预算减少0.77万元,主要原因:近年全国总工会加强对工人文化宫建设,各省、市单位到我单位参观、交流学习相应增加。

  (四)机关运行经费支出说明

    我单位是隶属市总工会的公益二类事业单位,不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位,所以没有机关运行经费。

  (五)政府采购支出说明

  2015年我单位政府采购支出总额0万元。

  (六)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是载货车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


  第三部分 退休职工活动中心2015年决算公开

  一、部门基本情况

  (一)部门职能

  我单位主要履行的公共职能包括:

  1、组织退休职工开展时事政治学习,宣传党和国家的方针政策。

  2、组织并指导退休职工业余文体队伍开展活动。

  3、为全市退休职工学习和活动提供场所服务,使其老有所乐、老有所教、老有所学。

  4、承办上级交办的其他工作任务。

  (二)机构设置

  根据市机编办核定的机构编制方案没有内设机构。

  (三)人员构成情况

  中山市退休职工活动中心编制数8名,事业编制8 名;在职人员7名,事业编制 7名,离退休2名,临工 2名。

  (四)决算年度的主要工作任务

  本单位2015年度主要发展计划及工作目标

  1、组织退休职工开展时事政治学习,宣传党和国家的方针政策。

  2、为全市退休职工学习和活动提供场所服务,使其老有所乐、老有所教、老有所学。

  3、增添多样化活动项目和逐步更新设备。

  4、进一步推进与市民政局合作的“中山市老人活动中心”计划,扩大为退休职工服务范围。

    二、预算执行情况分析

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年收入决算145.30万元,其中:财政拨款收入139.96万元,事业收入5.34万元。

  2015年支出决算145.30万元,其中:基本支出132.34万元,项目支出12.96万元。

  总收支比上年增加23.11万元,增长18.91%,主要原因是增加了在职人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴,以及按市人力资源和社会保障局(中人社发〔2015〕172号)文件,调整人员工资。

  (二)财政拨款收入支出情况

  2015年财政拨款收入139.96万元,支出139.96万元,比年初预算增加30.29万元,增长27.62%,主要原因为:增加在职人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴、人员工资、城区居家养老服务中心经费、办公设备购置经费。

  2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出126.99万元,占90.73%,其中:人员经费120.23万元,公用经费6.77万元;项目支出决算12.96万元,占9.27%,主要支出项目有购置办公设备0.96万元、城区居家养老服务中心经费12万元。

  (三)“三公”经费支出说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出共0 万元,比上年减少0万元,比年初预算减少1万元,具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。与上年决算和年初预算对比,无增减变化。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;(2)公务车保有量0辆,全年运行维护费支出0万元。与上年决算和年初预算对比,无增减变化。

  3、公务接待费支出0万元,共0批,0人次。比上年决算增加0万元,比年初预算减少1万元,主要原因:本年度没有其他省、市单位到我单位参观交流。

  (四)机关运行经费支出说明

    我单位是隶属市总工会的公益二类事业单位,不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位,所以没有机关运行经费。

  (五)政府采购支出说明

  2015年我单位政府采购支出总额0万元。

  (六)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,我单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


  第四部分 专业名词解释

  1、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5、年初结转和结余:指以前年度尚来完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的"三公"经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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