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中山市总工会(本级)2015年决算公开

时间:2016-10-08 编辑:总工会管理员

  一、部门基本情况

  (一)主要履行的职能包括:

  1.贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,围绕市委、市政府的中心工作,研究制定全市工会工作有关规定和工作计划,并组织实施。

  2.依法维护职工合法权益,积极推进工资集体协商,协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

  3.指导基层工会参与工会民主管理,对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查,依法协调处理劳动关系。  

  4.组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动;做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

  根据单位主要职能内设6个科室,各科室主要职能是:

  1.办公室:协助主席协调机关各部室;调查研究工会工作情况,草拟计划、总结、报告和综合指导性文件;负责机关文秘、信息、统计、保密、保卫、档案、接待和内部管理工作;编印《中山工会》等刊物。

  2.组织部:指导基层工会的组织建设和工会干部培训工作;协助各级党组织抓好工会干部的考察和管理工作;负责机关和指导直属单位的人事、工资、机构编制、老干、职称评聘和党务、纪检、计生等有关工作。

  3.经济工作部:参与对经济情况、企业改革的调研和分析,研究制定有关劳动保护方面的规章制度并指导基层工会贯彻;组织开展厂务公开活动和企业民主管理工作;指导职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动和班组建设;负责劳模、先进工作者、先进集体的评选活动和管理工作;代表工会参与有关工伤事故的调处工作。

  4.宣传教育部:调查研究和分析职工思想状况、动态;组织开展思想政治、文化科技、普法教育和文体活动,对职工进行职业道德、劳动教育;指导文化宫的业务工作。

  5.保障工作部:参与职工生活福利状况及对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究和有关政策制定;参与调解职工权益纠纷;负责职工来信来访和职工法律咨询,维护职工的合法权益。

  6.财经事业部:管理工会费的收缴业务,编制经费的预算、决算,指导镇区及系统工委会财务管理规范化和制度建设,以及基层单位工会财务工作和监督管理工会财产。

  (二)人员构成情况

  编制情况:中山市总工会定编人数26名。其中:行政编制23名,工勤编制2名,雇员编制1名。

  实际情况:在职人员25名。其中:行政编制22名,工勤编制2名,雇员编制1名;另外有离休干部3名;退休干部17名;临时工6名。

  (三)2015年度主要工作任务及计划

  本单位2015年主要工作任务及计划是:

  1.贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,围绕市委、市政府的中心工作,研究制定全市工会工作有关规定和工作计划,并组织实施。

  2.依法维护职工合法权益,积极推进工资集体协商,协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

  3.指导基层工会参与工会民主管理,对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查,依法协调处理劳动关系。

  4.组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动;做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

  5.指导基层工会开展职工的思想政治、文化技术教育和健康的文娱、体育活动。

  6.指导基层工会抓好组织建设工作,加强工会干部培训。

  7.管理指导工会所属企事业单位开展工作。

   二、预算执行情况分析

  (一)、收入决算说明

  2015年收入决算1378.65万元,其中:财政拨款收入1375.65万元,其中:政府性基金预算财政拨款20.00万元;其他收入3万元。

  (二)、支出决算说明

  2015年支出决算1378.65万元,其中:一般公共服务支出1148.72万元;教育支出12.39万元;文化体育与传媒支出3万元;社会保障和就业支出186.94万元;其他支出27.6万元。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出828.22万元,占60.07%,其中:群众团体事务支出633.68万元,行政事业单位离退休186.94万元,其他支出7.60万元;项目支出决算550.43万元,占39.93%,主要支出项目群众团体事务支出495.04万元,教育支出12.39万元,文化体育与传媒支出3万元,其他支出20.00万元。

  (三)、“三公经费”支出说明

  2015年“三公经费”支出共4.10万元,比上年减少8.84万元,比年初预算减少19.90万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0 .36万元,共1批2人。对比上年增加0 .36万元。比年初预算减少4.64万元。主要原因是上年无支出而2015年只有1批2人次参加香港工联会庆“五一”活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;(2)公务用车保有量0辆,全年运行维护费支出0元。与上年决算和年初预算对比,无增减变化。

  3.公务接待费支出3.74万元,共37批,410人次。主要用于上级考察调研、检查指导和外省、市单位到我市学习交流等接待。相比上年同期减少9.20万元,比年初预算减少15.26万元。主要原因是外省、市来访人数和批次减少。

  (四)机关运行经费支出说明

  财政当年没有拨付机关运行经费。

  (五)政府采购支出说明

  2015年我单位政府采购支出总额0万元。

  (六)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  三、专业名词解释

  1、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

  4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5、年初结转和结余:指以前年度尚来完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的"三公"经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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