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中山市总工会及下属单位2016年预算公开

时间:2016-02-14 编辑:总工会管理员

  第一部分  中山市总工会2016年预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)单位主要履行的公共职能包括:

  1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,围绕市委、市政府的中心工作,研究制定全市工会工作有关规定和工作计划,并组织实施。

  2、依法维护职工合法权益和女职工特殊权益,积极推进工资集体协商,协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

  3、指导基层工会参与工会民主管理,对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查,依法协调处理劳动关系。

  4、组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动;做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

  根据单位主要职能内设6个科室,各科室主要职能是:

  1、办公室:负责市总工会工作的协调、督查和服务,协助市总工会领导处理日常工作;负责全市工会信息、统计等工作;负责市总工会相关文件和重要文稿的审核工作;承担市总工会重要会议和重要活动的组织协调工作;负责与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究工作;负责市总工会确定的重大调研课题的组织协调工作;负责市总工会机关文秘、档案、保密、保卫、计算机网络的日常管理工作;承办市总工会领导交办的其他工作。

  2、组织部(女职委):负责指导基层工会组织建设和工会干部培训工作;协助各级党组织抓好工会干部的考察和管理工作;负责机关和指导下属单位的人事、工资、机构编制、离退休干部管理和党务、纪检、计生等有关工作;负责指导女职工合法权益和特殊权益维护工作并做好女职工委员会的日常工作。

  3、经济工作部:负责指导基层工会实施群众性经济技术创新活动;组织职工技术协作、交流和推广工作;开展职工职业技能竞赛和群众性科技创新活动。负责参与有关劳动安全卫生政策、法规草案的研究和拟定;参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;参与监督检查安全生产、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况;参与市级建设项目的劳动安全卫生设施的审查验收;指导全市各级工会参与对企业职工开展劳动安全、职业卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动。协助做好全国劳模、省劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、表彰和管理工作。负责指导全市基层工会的厂务公开工作。

  4、宣传教育部:负责工会的宣传教育工作;参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定;负责制定工会工作宣传教育规划;调查研究和反映职工的思想状况;指导基层工会开展精神文明创建活动;组织开展职工素质提升教育和文体活动;负责组织协调工会各项重点工作和劳动模范典型事迹的宣传;负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作、舆情监测及微博工作; 指导工人文化宫的工作;配合有关部门开展普法宣传教育工作。

  5、保障工作部:组织开展职工帮扶救助;推进职工互助保障计划;指导基层工会开展工资集体协商;推进企业建立职工代表大会制度;参与职工工资报酬、工时、休假、社会保障等生活福利状况的调查研究和有关政策的制定;参与劳动关系的调解处理工作;负责职工信访接待和办理工作,维护职工合法权益。

  6、财经事业部(经审办):负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作;编制市总工会年度经费预、决算;制定工会财务管理制度,指导工委会及基层工会财务工作;加强对工会经费使用情况的审计监督工作。

  (二)人员构成情况

  编制情况:中山市总工会定编人数26名。其中:行政编制23名,工勤编制2名,雇员编制1名。

  实际情况:在职人员27名。其中:行政编制24名(其中军转干部1名不占编),工勤编制2名,雇员编制1名;另外有离休干部3名,退休干部17名,临工6名。

  (三)2016年度主要工作任务及计划

  1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,围绕市委、市政府的中心工作,研究制定全市工会工作有关规定和工作计划,并组织实施。

  2、依法维护职工合法权益和女职工特殊权益,积极推进工资集体协商,协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

  3、指导基层工会参与工会民主管理,对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查,依法协调处理劳动关系。

  4、组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动;做好劳模、先进生产工作者及先进集体的评选和管理工作。

  5、指导基层工会开展精神文明创建活动;组织开展百万职工大培训和职工文体活动。

  6、指导基层工会抓好组织建设工作,加强工会干部培训工作。

  7、管理指导工会所属事业单位工作。

  8、加强工会经费收支管理。

  二、收入预算说明

  2016年收入预算1664.31万元,其中:财政拨款收入1664.31万元,其他收入0万元。

  三、支出预算说明

  2016年支出预算1664.31万元,其中:财政拨款支出1664.31万元。

  2016年财政拨款预算支出按用途划分,基本支出856.88万元,占51.48%,其中:工资福利支出424.47万元,对个人和家庭的补助381.04万元,商品和服务支出51.37万元;项目支出决算807.44万元,占48.52%,主要支出项目工会经费支出775.00万元,安全生产、社会保障、及其他支出32.44万元。

  四、“三公经费”支出预算说明

  2016年“三公经费”支出预算共 15.00 万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出预算 5.00万元。主要用于参加省或市组织的对外交流活动,具体安排以相关部门的文件为准。对比上年无变化。

  2.公务用车购置及运行维护费支出预算 0万元。对比上年无变化。

  3.公务接待费支出预算 10.00万元。主要用于上级考察调研、检查指导和外省、市单位到我市学习交流等接待。减少9万元,原因:本着厉行节约原则,根据上年决算情况适当调减。


  第二部分  中山市工人文化宫2016年预算基本情况说明

  单位基本情况

  (一)机构设置、职能

  我单位主要履行的公共职能包括:

  1、开展职工宣传、教育、培训工作。

  2、组织职工业余文化、体育活动并提供场所,活跃广大职工的业余文化生活。

  3、开展送文艺、送培训、送法律、送保健“四送”下乡服务基层活动。

  4、负责管理、维护市工人文化宫所属的场地和各种设施。

  5、负责广东省职工保障互助会中山市代办处相关工作。

  6、承办上级交办的其他工作任务。

  根据单位的主要职能内设一室三股。

  各股室主要职能分别是:

  1、办公室:负责文秘、政工、人事、社会保障、财务以及物业管理等工作、负责对外有关单位的联系,协调内设各部门的管理和负责广东省职工保障互助会中山市代办处相关工作。

  2、宣教股:负责宣传教育培训工作,结合形势筹划各项宣传教育活动;负责职工群众文化、技术、业余爱好的辅导、培训工作;负责职工子弟各类培训和兴趣活动的指导和管理工作;开展“四送”下乡服务基层活动。

  3、文体股:组织职工开展群众性喜闻乐见的文娱体育活动,负责文娱体育活动场室的管理工作。

  4、综合管理股:协调配合各文体协会的活动,统筹安排器材设备的使用、保养及维修等。

  (二)人员构成情况

  中山市工人文化宫编制数 24 名,事业编制 24 名;在职人员 23 名,事业编制 23 名,离退休 17 名,临工 7 名。

  二、2016年收支预算情况

  2016年部门预算总收入809.64万元。其中:一般公共预算收入616.64 万元,财政专户预算收入193万元。

  2016年部门预算总支出809.64万元。其中:文化体育与传媒726.98万元,社会保障和就业82.66万元。

  三、2016年基本支出预算情况

  2016年基本支出预算493.94万元,其中:一般公共预算493.94万元,财政专户预算0万元。

  2016年基本支出预算按功能分类科目划分:文化体育与传媒411.28万元,社会保障和就业82.66万元。

  2016年基本支出预算按经济分类科目划分:工资福利支出285.31万元,商品和服务支出63.12万元,对个人和家庭的补助支出145.51万元。

  四、2016年项目支出预算情况

  2016年项目支出预算315.70万元,其中:一般公共预算122.70 万元,财政专户预算193万元。主要支出项目有:待结算政府采购项目经费(采购)0.70万元、场馆养护补助经费10万元、代收代缴租户水电费32万元、公益文化活动补助经费80万元、水电及物业管理费178万元、税金支出15万元。

  五、2016年“三公”经费预算情况

  2016年“三公”经费总预算7万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费6万元,公务用车购置费0万元。与上年对比,无增减变化。


  第三部分  中山市退休职工活动中心2016年预算基本情况说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职能

  我单位主要履行的公共职能包括:

  1、组织退休职工开展时事政治学习,宣传党和国家的方针政策。

  2、组织并指导退休职工业余文体队伍开展活动。

  3、为全市退休职工学习和活动提供场所服务,使其老有所乐、老有所教、老有所学。

  4、承办上级交办的其他工作任务。

  根据市机编办核定的机构编制方案没有内设机构。

  (二)人员构成情况

  中山市退休职工活动中心编制数 8 名,事业编制 8 名;在职人员7名,事业编制 7名;离退休 2 名,临工 2 名。

  二、2016年收支预算情况

  2016 年部门预算总收入153.66万元。其中:一般公共预算收入143.66 万元,财政专户预算收入10万元。

  2016年部门预算总支出153.66万元。其中:文化体育与传媒147.75万元,社会保障和就业5.91万元。

  三、2016年基本支出预算情况

  2016年基本支出预算150.66万元,其中:一般公共预算143.66万元,财政专户预算7万元。

  2016年基本支出预算按功能分类科目划分:文化体育与传媒144.75万元,社会保障和就业5.91万元。

  2016年基本支出预算按经济分类科目划分:工资福利支出102.31万元,商品和服务支出19.88万元,对个人和家庭的补助支出28.47万元。

  四、2016年项目支出预算情况

  2016年项目支出预算3万元,其中:一般公共预算0 万元,财政专户预算3万元。主要支出项目有:场馆维护费3万元。

  五、2016年“三公”经费预算情况

    2016年“三公”经费总预算1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。与上年对比,无增减变化。

  以上分别是市总工会及下属单位2016年预算基本情况说明。


  附件:2016年度中山市总工会及下属单位预算公开表.xls                                 附件下载


 



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